Plan de actuación 2021

por | 18 Mar 2024

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Administración y Centro de Servicios

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba

Descripción detallada de la actividad prevista: Servicios. Logística, mantenimiento constructivo, conserjes.

El Centro de Servicios se encarga del funcionamiento y mantenimiento del inmueble del Centro Cultural Padre Félix Varela. Se ocupa de los conserjes y el mantenimiento constructivo, eléctrico, de equipos de clima y de apoyo a la docencia. Además atiende de jardinería, carpintería, etc. También se ocupa de pagar facturas de servicios a diversos proveedores como la electricidad, el agua, transporte, conectividad, insumos para la docencia, etc.

También se ocupa de la logística de apoyo a las obras que funcionan en el Centro tales como: preparación de eventos, atención a visitantes, custodia de exposiciones, etc.

La conservación de este edificio y con ello sus distintas instalaciones es fundamental ya que su construcción data de finales del siglo XVIII, por lo que dicho inmueble es sometido a un plan de mantenimiento periódico y razonable con el objetivo de mantenerlos en buen estado. Dígase lo mismo de la Catedral y su Capillas.

Las contribuciones económicas a este Centro de Servicios se emplean en cubrir los gastos anuales en los que incurre el CCPFV para el desarrollo de sus actividades en sus distintas áreas.

Dentro de esta actividad tiene un papel destacado el Proyecto de Restauración del Antiguo Seminario de San Carlos y San Ambrosio, que es un inmueble del siglo XVIII.

Dentro de esta actividad también forman parte de un mismo conjunto la Biblioteca

Estos egresos incluyen gastos de las áreas de actuación de la Fundación en administración, salarios, consumos, materiales, representación, viajes,

mantenimiento, ordinarios y extraordinarios. Hay que tener en cuenta que, en Cuba, los precios de materiales de construcción han tenido un alza significativa en el último año, también ha subido el precio de la mano de obra de los operarios por cuenta propia .

Los beneficiarios de esta Actividad es la suma de todos los beneficiarios que acuden físicamente al edificio del Centro Cultural, ello excluye a los beneficiarios en las redes de la Actividad de Comunicación, así como a los beneficiarios del Instituto de Bioética Juan Pablo II, que no radica en este edificio.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERONº HORAS/AÑO
Personal asalariado17,003.600,00
Personal con contrato de servicios17,003.600,00
Personal voluntario0,000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMEROINDETERMINADO
Personas físicas12.200,00
Personas jurídicas1,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOINDICADORCANTIDAD
Realizar el Proyecto de Restauración del Edificio del Antiguo Seminario de San Carlos y San AmbrosioAprobación del Proyecto Arquitectónico y su Presupuesto1,00
MantenimientoSupervisión mensual12,00
AdministraciónSupervisión trimestral4,00

A2. Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba

Descripción detallada de la actividad prevista: El Instituto de Estudios Eclesiásticos brinda una formación integral en Humanidades que realice un aporte a la sociedad desde la perspectiva cristiana, respetando la libertad religiosa. Ofrece a los alumnos una apertura de horizontes y una profundización en materias como la teología, la filosofía, la historia, la economía, las artes, la ética, entre otras áreas de las Humanidades, con el objetivo de que sean aplicados en la sociedad para el bien común y la construcción cívica del país. Proporcionará a profesionales jóvenes nuevas herramientas que aporten a su desempeño laboral un mejoramiento humanístico significativo. Estos estudios se concretan en las titulaciones de Bachiller y Licenciado y la posibilidad de tesis de Maestría y Doctorales en universidades fuera de Cuba.

El Instituto cuenta con el auspicio de la Sagrada Congregación para la Educación Católica del Vaticano y sus titulaciones cumplen el Protocolo de Boloña.

Las contribuciones económicas al Instituto se emplean en desarrollar su labor formativa en estudiantes y profesores y en sus variadas actividades.

Incluyendo salarios de profesores fijos y dietas de profesores extranjeros invitados, así como las actividades, eventos y también la propuesta de becas y prácticas empresariales para 2 alumnos y 2 profesores, contribuyendo a una mejor formación académica y profesional en graduados y formadores del centro.

También se busca colaboración con otras instituciones afines fuera de Cuba, para que se puedan realizar estudios de postgrado y prácticas en empresas.

La convocatoria al Instituto es libre para personas mayores de 18 años, que hayan concluido estudios de bachillerato y equivalentes, o superiores.

Los alumnos seleccionados para participar en prácticas y postgrados deberán tener un rendimiento académico satisfactorio, así como cualidades humanas acordes y compromiso explícito de aplicar la preparación recibida en Cuba.

Se consideran beneficiarios del Instituto tanto alumnos como profesores.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERONº HORAS/AÑO
Personal asalariado35,0035.580,00
Personal con contrato de servicios35,0035.580,00
Personal voluntario0,000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMEROINDETERMINADO
Personas físicas100,00
Personas jurídicas1,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOINDICADORCANTIDAD
Desarrollar la titulación de BachillerNúmero de Graduados de Bachillerato30,00
Desarrollar las carreras de Bachiller y Licenciado en HumanidadesNúmero de personas que no se gradúan pero que realizan cursos25,00
Desarrollar titulación de LicenciadoNúmero de Graduados de Licenciatura20,00

A3. Centro de Estudios Empresariales

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba

Descripción detallada de la actividad prevista: El proyecto principal de esta actividad es “Cuba Emprende”. Se trata de una iniciativa del fallecido Cardenal Jaime Ortega, en su época de Arzobispo de La Habana que tiene como propósito contribuir al progreso social y a la calidad de vida de las personas que deseen iniciar o mejorar su empresa. Adiestra y acompaña emprendedores a través de la oferta de diversos servicios de formación, capacitación y asesoramiento.

Es un espacio de relación entre emprendedores que contribuye al desarrollo de los negocios, propicia la promoción de sus productos, el intercambio de testimonios y experiencias y contribuye al análisis y búsqueda de soluciones de situaciones problemáticas que sean comunes. De esta actividad se han beneficiado más de cinco mil personas.

Cuenta con una parte formativa donde se ofrece capacitación en los talleres que tiene implementados. El primero consta de cuatro módulos:

Desarrollo humano, Administración y Mercadotecnia, Contabilidad y Finanzas y Ventas y Servicio al cliente. El segundo está compuesto por tres paquetes de tres módulos cada uno. “Cuba Emprende” además ofrece asesorías puntuales, generales y especializadas en áreas como estrategia, administración, contabilidad, marketing, diseño, legal y fiscal, y comunicación, entre otras.

La participación en la oferta formativa de los talleres requiere una contribución simbólica única de los participantes de unos $10.00 USD, lo mismo sucede con el programa de asesorías. Estas contribuciones forman parte del proceso educativo y están lejos de cubrir los costos. El destino de estos fondos percibidos va para la partida de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios.

Se organizan también tres eventos en el año, la “Feria de Mayo”, “Noviembre de Emprendedores” y el evento teórico en julio. Para este año se pretende habilitar un salón de consultas empresariales on-line. Por este programa los alumnos abonan lo mismo que para las asesorías y los fondos tienen el destino explicado arriba.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERONº HORAS/AÑO
Personal asalariado23,0044.767,00
Personal con contrato de servicios23,0044.767,00
Personal voluntario0,000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMEROINDETERMINADO
Personas físicas2.800,00
Personas jurídicas0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOINDICADORCANTIDAD
Formación empresarialDesarrollar módulos formativos23,00
Contribuir a la promoción de alianzas y redes de emprendimientoOrganización de ferias y eventos3,00
Desarrollar el Programa de Asesorías a EmprendedoresHoras de asesorías1.200,00

A4. Instituto de Bioética “Juan Pablo II”

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba

Descripción detallada de la actividad prevista: El Instituto de Bioética posee como objetivos la formación de personas que influyan en la sociedad teniendo como referentes una sana antropología filosófica y la formación en valores que se realiza mediante la Bioética y sus disciplinas afines.

Esta institución está abierta a toda la sociedad cubana sin distinción de credo religioso, ni orientación filosófica.

Para los interesados en el estudio del tema se ofrecen varios programas como: tres Diplomados, dos Maestrías una en Bioética y otra en Cooperación y Dialogo Social, curso de la Escuela de Pensamiento y Creatividad “Don Alfonso López Quintas”, cursos de verano, talleres, jornadas y ongresos.

Además, cuenta con tres publicaciones, un sitio web, además pertenece a varias sociedades internacionales y posee un amplio programa de extensión universitaria. También nuestro Instituto participa en varios proyectos de investigación basados en las tesinas y tesis de los alumnos de los Diplomados y Maestrías, así como la producción intelectual que genera el mismo proyecto .

A solicitud de diversas instituciones, religiosas o no, ofrece servicios docentes, de asesorías, conferencias, además de otras actividades de diversos tipos. Entre entre las instituciones con las que se tienen relaciones, destacan: Caritas Cubana, Siervas de San Jose, Instituto de Estudios

Eclesiásticos Padre Félix Varela, Universidad de La Habana, Programa de Estudios Martianos, Escuela Latinoamericana de Medicina, Centro de

Estudios de Reflexión y Dialogo, Universidad Anáhuac, Instituto de Bioética de la Universidad Pontificia Católica de Chile, Universidad Católica de Valencia y otros.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERONº HORAS / AÑO
Personal asalariado10,0020.800,00
Personal con contrato de servicios12,0016.292,00
Personal voluntario13,00628,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMEROINDETERMINADO
Personas físicas28.000,00
Personas jurídicas51,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOINDICADORCANTIDAD
Desarrollar las Maestrías en Bioética y en Cooperación y Diálogo Social, tres Diplomados y la Escuela de Pensamiento y CreatividadRealización de los programas docentes5,00
Editar la Revista de BioéticaEjemplares impresos al año a razón de 1000 cada cuatro meses3.000,00
Editar los Cuadernos de BioéticaEjemplares impresos al año a razón de 1000 cada cuatro meses3.000,00
Editar las Reflexiones de BioéticaEjemplares impresos al año a razón de 1000 al final de año1.000,00
Actualizar contenidos en el sitio webVisitas y descargas de contenidos800.000,00

A5. Cátedra de Música Sacra

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba

Descripción detallada de la actividad prevista: La Cátedra de Música Sacra está vinculada al Instituto de Estudios Eclesiásticos, pero como actividad de la Fundación Cardenal Jaime Ortega tiene entidad propia.

La iniciativa de la Cátedra responde directamente a la Constitución Apostólica Sacrosantum Concilium sobre la Liturgia Sagrada del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), orientada a la formación musical de los individuos encargados de la música sagrada dentro de los templos.

Desde su fundación la Cátedra ha desarrollado eventos como la Semana de Música Sacra de La Habana, desde 2014, Musicanova desde 2019 y la Semana Internacional de Órganos de La Habana desde 2019. En estos acontecimientos convergen sugerentes propuestas de conciertos sacromusicales con una programación académica del más alto nivel, implementada mediante talleres y conferencias. Del mismo modo, participa activamente en las celebraciones litúrgicas y paralitúrgicas de la diócesis, y promueve la creación y sostenimiento de programas socioculturales en relación con la música sacra como la Escolanía de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana para la instrucción de niños y jóvenes.

En el Festival de Música Sacra participarán al menos 10 artistas individuales o también agrupaciones de tres provincias de Cuba así como 10 coros parroquiales de la Arquidiócesis en el encuentro formativo para el perfeccionamiento del servicio litúrgico.

La actividad de esta Cátedra se realiza con el apoyo y reconocimiento docente de la Universidad de Ratisbona.

Entre las personas jurídicas beneficiarias está el Arzobispado de La Habana que agrupa la Catedral y otras 7 parroquias donde se ofrecen los conciertos. También se incluyen dos Arzobispados y 6 obispados de diócesis cubanas que agrupan a parroquias cuyos coros y músicos participan de cursos y Eventos. Además, hay 16 instituciones culturales cubanas con las que se tiene alianza entre las que se encuentran la Escuela Nacional de Música (ENA) y el Conservatorio de Música Amadeo Roldán. Hay otras 7 instituciones extranjeras

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERONº HORAS / AÑO
Personal asalariado6,004.320,00
Personal con contrato de servicios4,00480,00
Personal voluntario1,00240,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMEROINDETERMINADO
Personas físicas0,00X
Personas jurídicas31,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOINDICADORCANTIDAD
Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música SacraCelebración del Festival de Música Sacra1,00
Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música SacraFestival Musicanova1,00
Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música SacraCiclo Internacional de Órganos1,00
Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música SacraFestival de Coros Parroquiales1,00
Formación musical para la LiturgiaFormación musical para la Liturgia20,00
Formación musical para la LiturgiaGraduados del Diplomado en Música Sacra4,00
Participación en celebraciones litúrgicasMisas y otras celebraciones en templos de la Arquidiócesis8,00
Realización de conciertos de Música Sacra en Medios de ComunicaciónCelebraciones litúrgicas televisadas y radiodifundidas2,00

A6. Comunicación Institucional

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Cuba

Descripción detallada de la actividad prevista: La actividad de Comunicación de la Fundación Cardenal Jaime Ortega tiene como misión la difusión del conocimiento, fines y logros de la Fundación en Cuba, EEUU y Europa.

A lo largo del ejercicio se realizará la presentación de los Institutos de Bioética, Estudios Eclesiásticos y de Estudios Empresariales en Nueva York y Madrid, dentro del conjunto de actividades de la Fundación. También se realizarán otros actos de comunicación con el apoyo de asesorías profesionales y la participación de la Fundación en asociaciones.

Dentro de su actividad la Comunicación pretende dar visibilidad al trabajo educativo, cultural y de investigación realizado por las diferentes áreas de la

Fundación: el Centro Cultural Padre Félix Varela, el Instituto de Estudios Eclesiásticos, la Cátedra de Música Sacra, el Instituto de Bioética Juan Pablo II y las obras de restauración del bicentenario edificio del Centro Cultural.

También dentro de su misión esta la sensibilización a potenciales donantes sobre la importancia de su apoyo financiero a la obra de la Fundación al tiempo que desarrolla un plan de Transparencia Institucional que proporcione información detallada de la actividad, financiación y resultados de la Fundación Cardenal Jaime Ortega.

Asimismo, se dará difusión a convocatorias de cursos, eventos, becas y oportunidades de formación dentro y fuera de Cuba.

Garantizar un personal fijo y los medios necesarios para este fin también formara parte de sus objetivos. Por ello se tendrá un local para la organización de la publicidad, la administración y la contabilidad de la Fundación.

Para lograr sus objetivos, se utilizarán medios de comunicación como: sitios web, redes sociales, prensa radio y televisión.

El número de beneficiarios es la suma de todas las personas que a su vez se benefician de las distintas actividades, toda vez que el fruto principal de esta actividad es potencias a las demás: bien sea por el contacto con personas que puedan hacer donativos, o por servir de puente para alianzas interinstitucionales, o por aumentar el impacto en la sociedad cubana.

Entre las personas jurídicas con las que se interactúa están las instituciones educativas de Cuba, empresas así como instituciones eclesiásticas de Cuba y el mundo.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERONº HORAS / AÑO
Personal asalariado5,004.040,00
Personal con contrato de servicios5,004.040,00
Personal voluntario1,00100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMEROINDETERMINADO
Personas físicas14.600,00
Personas jurídicas124,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOINDICADORCANTIDAD
Desarrollar y mantener la WEB de la Fundación Cardenal Jaime OrtegaNúmero de visitantes activos en el primer año15.000,00
Comunicación transparente con Instituciones, Donantes y Visitantes de la FCJONúmero de interacciones con instituciones y personas naturales únicas200,00
Desarrollar presencia en Redes SocialesNúmero de seguidores en redes sociales15.000,00

A7. Eventos culturales

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba

Descripción detallada de la actividad prevista: El Centro Cultural tiene entre sus objetivos el frecer el aporte propio de la Iglesia a un desarrollo activo del sector de pensamiento del país, en consonancia con la misión histórica que desarrollaron el Seminario de San Carlos y el Padre Félix Varela, fuentes de inspiración para la labor del Centro Cultural. Otro de sus objetivos es complementar el papel formador del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, ofreciendo espacios que fomenten la vinculación efectiva de sus alumnos y las disciplinas académicos que estudian, con diversas expresiones de la creación cultural en el país.

Incluye los eventos organizados en el Centro Cultural Padre Félix Varela que tienen incidencia en alguna de las diversas facetas del mundo de la cultura. Se relacionan los previstos para el año natural 2021:

  • Conferencias y simposios: Simposio en ocasión de la celebración del Día de la Cultura Nacional: dos conferencias complementarias sobre un tema central relacionado con la celebración.
  • Serie de conferencias bimestrales sobre grandes intelectuales y pensadores católicos cubanos.
  • Jornadas mensuales de la Biblioteca.
  • Simposio sobre el impacto social y cultural de la inmigración española a Cuba
  • Encuentros de debate: Encuentros trimestrales de debate “En Diálogo” de la Revista Espacio Laical sobre temas sociales polémicos.
  • Serie de encuentros trimestrales de debate sobre temas científicos de actualidad.
  • Exposiciones de artes plásticas: Tres exposiciones de artes visuales: dos de pintura/escultura y una de fotografía
Actividades relacionadas con las revistas
  • Celebración del Concurso de Palabra Nueva
  • Lanzamiento de la Revista Vivarium (2 números)
  • Lanzamiento de libro con selección de textos de Espacio Laical
Actividades de cine
  • Exhibiciones cinematográficas semanales
  • Taller de jóvenes realizadores vinculado con la Muestra Joven del ICAIC
  • Archivo audiovisual de la Arquidiócesis de La Habana: filmación, edición y registro de todas las actividades arquidiocesanas relevantes. Los beneficiarios son aquellas personas e instituciones que participan en las diferentes propuestas culturales, o tienen convenios de colaboración.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERONº HORAS / AÑO
Personal asalariado12,00940,00
Personal con contrato de servicios56,004.360,00
Personal voluntario80,00200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMEROINDETERMINADO
Personas físicas3.300,00
Personas jurídicas48,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOINDICADORCANTIDAD
Contribuir al desarrollo del pensamiento social cubanoParticipantes en espacios de intercambio cultural800,00
Contribuir al desarrollo del pensamiento social cubanoEvaluación de la calidad de los espacios de 0-107,00
Contribuir al desarrollo del pensamiento social cubanoVisitas significativas al sitio web1.500,00
Complementar la formación de otras instituciones de la IglesiaVisitas a exposiciones500,00
Complementar la formación de otras instituciones de la IglesiaComplementar el papel formador del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, ofreciendo espacios que fomenten la vinculación efectiva de sus alumnos y las disciplinas académicas que estudian, con diversas expresiones de la creación cultural en el país90,00
Complementar la formación de otras instituciones de la IglesiaEvaluación de la calidad de los espacios de 0 – 107,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOSACTIVIDAD Nº1ACTIVIDAD Nº2ACTIVIDAD Nº3ACTIVIDAD Nº4
Gastos
Gastos por ayudas y otros0,000,000,000,00
a) Ayudas monetarias0,000,000,000,00
b) Ayudas no monetarias0,000,000,000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno0,000,000,000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación0,000,000,000,00
Aprovisionamientos-2.040,00-25.300,00-2.500,00-19.660,00
Gastos de personal-15.500,00-59.850,00-94.700,00-7.000,00
Otros gastos de la actividad-97.250,00-50.600,00-92.800,00-73.400,00
Proyectos, Eventos, Investigación0,00-37.700,00-72.800,00-19.640,00
Reparaciones y mantenimiento del edificio-70.000,000,000,000,00
Becas a estudiantes en el extranjero0,00-10.600,00-10.000,000,00
Licencia de Software para consultoría empresarial0,000,00-10.000,000,00
Actividades administrativas-27.000,000,000,000,00
Gastos de ampliación de locales0,000,000,00-53.760,00
Gastos de Mantenimiento-250,00-2.300,000,000,00
Amortización del inmovilizado-11.000,000,00-4.700,00-6.750,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado0,000,000,000,00
Gastos financieros0,000,00-240,000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros0,000,000,000,00
Diferencias de cambio0,000,00-3.700,000,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros0,000,000,000,00
Impuesto sobre beneficios0,000,000,000,00
Total gastos-125.790,00-135.750,00-198.640,00-106.810,00
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)3.970,003.500,004.200,000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico0,000,000,000,00
Cancelación deuda no comercial0,000,000,000,00
Total inversiones3.970,003.500,004.200,000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS129.760,00139.250,00202.840,00106.810,00
RECURSOSACTIVIDAD Nº5ACTIVIDAD Nº6ACTIVIDAD Nº7
Gastos
Gastos por ayudas y otros0,000,000,00
a) Ayudas monetarias0,000,000,00
b) Ayudas no monetarias0,000,000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno0,000,000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación0,000,000,00
Aprovisionamientos0,00-2.980,00-2.010,00
Gastos de personal-9.400,00-3.520,00-1.820,00
Otros gastos de la actividad-38.870,00-30.900,00-3.300,00
Eventos, Exposiciones, Espacios de Intercambio, Conectividad0,000,00-3.300,00
Proyectos, Eventos, Investigación-22.000,000,000,00
Proyecto de música sacra para niños-13.870,000,000,00
Presentaciones de la Fundación en Madrid y New York0,00-30.900,000,00
Gastos de Mantenimiento-3.000,000,000,00
Amortización del inmovilizado0,000,000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado0,000,000,00
Gastos financieros0,000,000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros0,000,000,00
Diferencias de cambio0,000,000,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros0,000,000,00
Impuesto sobre beneficios0,000,000,00
Total gastos-48.270,00-37.400,00-7.130,00
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)0,000,000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico0,000,000,00
Cancelación deuda no comercial0,000,000,00
Total inversiones0,000,000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS48.270,0037.400,007.130,00
RECURSOSTOTAL ACTIVIDADESNO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADESTOTAL
Gastos0,000,000,00
Gastos por ayudas y otros0,000,00
a) Ayudas monetarias0,000,00
b) Ayudas no monetarias0,000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno0,000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación0,000,00
Aprovisionamientos-54.490,00-54.490,00
Gastos de personal-191.790,00-191.790,00
Otros gastos de la actividad-387.120,000,00-387.120,00
Eventos, Exposiciones, Espacios de Intercambio, Conectividad-3.300,00-3.300,00
Proyectos, Eventos, Investigación-152.140,00-152.140,00
Reparaciones y mantenimiento del edificio-70.000,00-70.000,00
Becas a estudiantes en el extranjero-20.600,00-20.600,00
Licencia de Software para consultoría empresarial-10.000,00-10.000,00
Actividades administrativas-27.000,00-27.000,00
Gastos de ampliación de locales-53.760,00-53.760,00
Proyecto de música sacra para niños-13.870,00-13.870,00
Presentaciones de la Fundación en Madrid y New York-30.900,00-30.900,00
Gastos de Mantenimiento-5.550,00-5.550,00
Amortización del inmovilizado-22.450,00-22.450,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado0,000,00
Gastos financieros-240,00-240,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros0,000,00
Diferencias de cambio-3.700,00-3.700,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros0,000,00
Impuesto sobre beneficios0,000,00
Total gastos-659.790,000,00-659.790,00
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)11.670,0011.670,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico0,000,00
Cancelación deuda no comercial0,000,00
Total inversiones11.670,000,0011.670,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS671.460,000,00671.460,00

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOSTOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio9.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias7.800,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles0,00
Subvenciones del sector público0,00
Aportaciones privadas344.370,00
Otros tipos de ingresos0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS361.170,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOSTOTAL
Deudas contraídas0,00
Otras obligaciones financieras asumidas0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

  • Aportaciones privadas 344.370€:
  • Kirche in Not para Actividades Culturales 6.000€ anuales.
  • Cáritas Noruega para el Instituto de Estudios Eclesiásticos 116.000€ anuales.
  • Fundación Cuba Emprende para el Centro de Desarrollo Empresarial 149.690€ anuales.
  • Universidad Católica de Valencia, Kirche in Not y Adveniat para el Instituro de Bioética 66.680€ anuales.
  • Universidad de Ratisbona para la Cátedra de Música Sacra 6000€ anuales.
  • Herencia legada por Elizabetta Batistta del orden de 700 000€. Depositados por S. E. Cardenal Jaime Ortega en una cuenta del Arzobispado de La Habana y pendiente de asignación.