1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. Administración y Centro de Servicios
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicios. Logística, mantenimiento constructivo, conserjes.
El Centro de Servicios se encarga del funcionamiento y mantenimiento del inmueble del Centro Cultural Padre Félix Varela. Se ocupa de los conserjes y el mantenimiento constructivo, eléctrico, de equipos de clima y de apoyo a la docencia. Además atiende de jardinería, carpintería, etc. También se ocupa de pagar facturas de servicios a diversos proveedores como la electricidad, el agua, transporte, conectividad, insumos para la docencia, etc.
También se ocupa de la logística de apoyo a las obras que funcionan en el Centro tales como: preparación de eventos, atención a visitantes, custodia de exposiciones, etc.
La conservación de este edificio y con ello sus distintas instalaciones es fundamental ya que su construcción data de finales del siglo XVIII, por lo que dicho inmueble es sometido a un plan de mantenimiento periódico y razonable con el objetivo de mantenerlos en buen estado. Dígase lo mismo de la Catedral y su Capillas.
Las contribuciones económicas a este Centro de Servicios se emplean en cubrir los gastos anuales en los que incurre el CCPFV para el desarrollo de sus actividades en sus distintas áreas.
Dentro de esta actividad tiene un papel destacado el Proyecto de Restauración del Antiguo Seminario de San Carlos y San Ambrosio, que es un inmueble del siglo XVIII.
Dentro de esta actividad también forman parte de un mismo conjunto la Biblioteca
Estos egresos incluyen gastos de las áreas de actuación de la Fundación en administración, salarios, consumos, materiales, representación, viajes,
mantenimiento, ordinarios y extraordinarios. Hay que tener en cuenta que, en Cuba, los precios de materiales de construcción han tenido un alza significativa en el último año, también ha subido el precio de la mano de obra de los operarios por cuenta propia .
Los beneficiarios de esta Actividad es la suma de todos los beneficiarios que acuden físicamente al edificio del Centro Cultural, ello excluye a los beneficiarios en las redes de la Actividad de Comunicación, así como a los beneficiarios del Instituto de Bioética Juan Pablo II, que no radica en este edificio.
B. Recursos humanos a emplear en la actividad
| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|---|---|---|
| Personal asalariado | 17,00 | 3.600,00 |
| Personal con contrato de servicios | 17,00 | 3.600,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|---|---|---|
| Personas físicas | 12.200,00 | |
| Personas jurídicas | 1,00 |
D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Realizar el Proyecto de Restauración del Edificio del Antiguo Seminario de San Carlos y San Ambrosio | Aprobación del Proyecto Arquitectónico y su Presupuesto | 1,00 |
| Mantenimiento | Supervisión mensual | 12,00 |
| Administración | Supervisión trimestral | 4,00 |
A2. Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba
Descripción detallada de la actividad prevista: El Instituto de Estudios Eclesiásticos brinda una formación integral en Humanidades que realice un aporte a la sociedad desde la perspectiva cristiana, respetando la libertad religiosa. Ofrece a los alumnos una apertura de horizontes y una profundización en materias como la teología, la filosofía, la historia, la economía, las artes, la ética, entre otras áreas de las Humanidades, con el objetivo de que sean aplicados en la sociedad para el bien común y la construcción cívica del país. Proporcionará a profesionales jóvenes nuevas herramientas que aporten a su desempeño laboral un mejoramiento humanístico significativo. Estos estudios se concretan en las titulaciones de Bachiller y Licenciado y la posibilidad de tesis de Maestría y Doctorales en universidades fuera de Cuba.
El Instituto cuenta con el auspicio de la Sagrada Congregación para la Educación Católica del Vaticano y sus titulaciones cumplen el Protocolo de Boloña.
Las contribuciones económicas al Instituto se emplean en desarrollar su labor formativa en estudiantes y profesores y en sus variadas actividades.
Incluyendo salarios de profesores fijos y dietas de profesores extranjeros invitados, así como las actividades, eventos y también la propuesta de becas y prácticas empresariales para 2 alumnos y 2 profesores, contribuyendo a una mejor formación académica y profesional en graduados y formadores del centro.
También se busca colaboración con otras instituciones afines fuera de Cuba, para que se puedan realizar estudios de postgrado y prácticas en empresas.
La convocatoria al Instituto es libre para personas mayores de 18 años, que hayan concluido estudios de bachillerato y equivalentes, o superiores.
Los alumnos seleccionados para participar en prácticas y postgrados deberán tener un rendimiento académico satisfactorio, así como cualidades humanas acordes y compromiso explícito de aplicar la preparación recibida en Cuba.
Se consideran beneficiarios del Instituto tanto alumnos como profesores.
B. Recursos humanos a emplear en la actividad
| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|---|---|---|
| Personal asalariado | 35,00 | 35.580,00 |
| Personal con contrato de servicios | 35,00 | 35.580,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|---|---|---|
| Personas físicas | 100,00 | |
| Personas jurídicas | 1,00 |
D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Desarrollar la titulación de Bachiller | Número de Graduados de Bachillerato | 30,00 |
| Desarrollar las carreras de Bachiller y Licenciado en Humanidades | Número de personas que no se gradúan pero que realizan cursos | 25,00 |
| Desarrollar titulación de Licenciado | Número de Graduados de Licenciatura | 20,00 |
A3. Centro de Estudios Empresariales
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba
Descripción detallada de la actividad prevista: El proyecto principal de esta actividad es “Cuba Emprende”. Se trata de una iniciativa del fallecido Cardenal Jaime Ortega, en su época de Arzobispo de La Habana que tiene como propósito contribuir al progreso social y a la calidad de vida de las personas que deseen iniciar o mejorar su empresa. Adiestra y acompaña emprendedores a través de la oferta de diversos servicios de formación, capacitación y asesoramiento.
Es un espacio de relación entre emprendedores que contribuye al desarrollo de los negocios, propicia la promoción de sus productos, el intercambio de testimonios y experiencias y contribuye al análisis y búsqueda de soluciones de situaciones problemáticas que sean comunes. De esta actividad se han beneficiado más de cinco mil personas.
Cuenta con una parte formativa donde se ofrece capacitación en los talleres que tiene implementados. El primero consta de cuatro módulos:
Desarrollo humano, Administración y Mercadotecnia, Contabilidad y Finanzas y Ventas y Servicio al cliente. El segundo está compuesto por tres paquetes de tres módulos cada uno. “Cuba Emprende” además ofrece asesorías puntuales, generales y especializadas en áreas como estrategia, administración, contabilidad, marketing, diseño, legal y fiscal, y comunicación, entre otras.
La participación en la oferta formativa de los talleres requiere una contribución simbólica única de los participantes de unos $10.00 USD, lo mismo sucede con el programa de asesorías. Estas contribuciones forman parte del proceso educativo y están lejos de cubrir los costos. El destino de estos fondos percibidos va para la partida de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios.
Se organizan también tres eventos en el año, la “Feria de Mayo”, “Noviembre de Emprendedores” y el evento teórico en julio. Para este año se pretende habilitar un salón de consultas empresariales on-line. Por este programa los alumnos abonan lo mismo que para las asesorías y los fondos tienen el destino explicado arriba.
B. Recursos humanos a emplear en la actividad
| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|---|---|---|
| Personal asalariado | 23,00 | 44.767,00 |
| Personal con contrato de servicios | 23,00 | 44.767,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|---|---|---|
| Personas físicas | 2.800,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 |
D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Formación empresarial | Desarrollar módulos formativos | 23,00 |
| Contribuir a la promoción de alianzas y redes de emprendimiento | Organización de ferias y eventos | 3,00 |
| Desarrollar el Programa de Asesorías a Emprendedores | Horas de asesorías | 1.200,00 |
A4. Instituto de Bioética “Juan Pablo II”
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba
Descripción detallada de la actividad prevista: El Instituto de Bioética posee como objetivos la formación de personas que influyan en la sociedad teniendo como referentes una sana antropología filosófica y la formación en valores que se realiza mediante la Bioética y sus disciplinas afines.
Esta institución está abierta a toda la sociedad cubana sin distinción de credo religioso, ni orientación filosófica.
Para los interesados en el estudio del tema se ofrecen varios programas como: tres Diplomados, dos Maestrías una en Bioética y otra en Cooperación y Dialogo Social, curso de la Escuela de Pensamiento y Creatividad “Don Alfonso López Quintas”, cursos de verano, talleres, jornadas y ongresos.
Además, cuenta con tres publicaciones, un sitio web, además pertenece a varias sociedades internacionales y posee un amplio programa de extensión universitaria. También nuestro Instituto participa en varios proyectos de investigación basados en las tesinas y tesis de los alumnos de los Diplomados y Maestrías, así como la producción intelectual que genera el mismo proyecto .
A solicitud de diversas instituciones, religiosas o no, ofrece servicios docentes, de asesorías, conferencias, además de otras actividades de diversos tipos. Entre entre las instituciones con las que se tienen relaciones, destacan: Caritas Cubana, Siervas de San Jose, Instituto de Estudios
Eclesiásticos Padre Félix Varela, Universidad de La Habana, Programa de Estudios Martianos, Escuela Latinoamericana de Medicina, Centro de
Estudios de Reflexión y Dialogo, Universidad Anáhuac, Instituto de Bioética de la Universidad Pontificia Católica de Chile, Universidad Católica de Valencia y otros.
B. Recursos humanos a emplear en la actividad
| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|---|---|---|
| Personal asalariado | 10,00 | 20.800,00 |
| Personal con contrato de servicios | 12,00 | 16.292,00 |
| Personal voluntario | 13,00 | 628,00 |
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|---|---|---|
| Personas físicas | 28.000,00 | |
| Personas jurídicas | 51,00 |
D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Desarrollar las Maestrías en Bioética y en Cooperación y Diálogo Social, tres Diplomados y la Escuela de Pensamiento y Creatividad | Realización de los programas docentes | 5,00 |
| Editar la Revista de Bioética | Ejemplares impresos al año a razón de 1000 cada cuatro meses | 3.000,00 |
| Editar los Cuadernos de Bioética | Ejemplares impresos al año a razón de 1000 cada cuatro meses | 3.000,00 |
| Editar las Reflexiones de Bioética | Ejemplares impresos al año a razón de 1000 al final de año | 1.000,00 |
| Actualizar contenidos en el sitio web | Visitas y descargas de contenidos | 800.000,00 |
A5. Cátedra de Música Sacra
Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba
Descripción detallada de la actividad prevista: La Cátedra de Música Sacra está vinculada al Instituto de Estudios Eclesiásticos, pero como actividad de la Fundación Cardenal Jaime Ortega tiene entidad propia.
La iniciativa de la Cátedra responde directamente a la Constitución Apostólica Sacrosantum Concilium sobre la Liturgia Sagrada del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), orientada a la formación musical de los individuos encargados de la música sagrada dentro de los templos.
Desde su fundación la Cátedra ha desarrollado eventos como la Semana de Música Sacra de La Habana, desde 2014, Musicanova desde 2019 y la Semana Internacional de Órganos de La Habana desde 2019. En estos acontecimientos convergen sugerentes propuestas de conciertos sacromusicales con una programación académica del más alto nivel, implementada mediante talleres y conferencias. Del mismo modo, participa activamente en las celebraciones litúrgicas y paralitúrgicas de la diócesis, y promueve la creación y sostenimiento de programas socioculturales en relación con la música sacra como la Escolanía de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana para la instrucción de niños y jóvenes.
En el Festival de Música Sacra participarán al menos 10 artistas individuales o también agrupaciones de tres provincias de Cuba así como 10 coros parroquiales de la Arquidiócesis en el encuentro formativo para el perfeccionamiento del servicio litúrgico.
La actividad de esta Cátedra se realiza con el apoyo y reconocimiento docente de la Universidad de Ratisbona.
Entre las personas jurídicas beneficiarias está el Arzobispado de La Habana que agrupa la Catedral y otras 7 parroquias donde se ofrecen los conciertos. También se incluyen dos Arzobispados y 6 obispados de diócesis cubanas que agrupan a parroquias cuyos coros y músicos participan de cursos y Eventos. Además, hay 16 instituciones culturales cubanas con las que se tiene alianza entre las que se encuentran la Escuela Nacional de Música (ENA) y el Conservatorio de Música Amadeo Roldán. Hay otras 7 instituciones extranjeras
B. Recursos humanos a emplear en la actividad
| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|---|---|---|
| Personal asalariado | 6,00 | 4.320,00 |
| Personal con contrato de servicios | 4,00 | 480,00 |
| Personal voluntario | 1,00 | 240,00 |
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|---|---|---|
| Personas físicas | 0,00 | X |
| Personas jurídicas | 31,00 |
D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música Sacra | Celebración del Festival de Música Sacra | 1,00 |
| Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música Sacra | Festival Musicanova | 1,00 |
| Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música Sacra | Ciclo Internacional de Órganos | 1,00 |
| Organizar Eventos que promuevan el desarrollo de la Música Sacra | Festival de Coros Parroquiales | 1,00 |
| Formación musical para la Liturgia | Formación musical para la Liturgia | 20,00 |
| Formación musical para la Liturgia | Graduados del Diplomado en Música Sacra | 4,00 |
| Participación en celebraciones litúrgicas | Misas y otras celebraciones en templos de la Arquidiócesis | 8,00 |
| Realización de conciertos de Música Sacra en Medios de Comunicación | Celebraciones litúrgicas televisadas y radiodifundidas | 2,00 |
A6. Comunicación Institucional
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Cuba
Descripción detallada de la actividad prevista: La actividad de Comunicación de la Fundación Cardenal Jaime Ortega tiene como misión la difusión del conocimiento, fines y logros de la Fundación en Cuba, EEUU y Europa.
A lo largo del ejercicio se realizará la presentación de los Institutos de Bioética, Estudios Eclesiásticos y de Estudios Empresariales en Nueva York y Madrid, dentro del conjunto de actividades de la Fundación. También se realizarán otros actos de comunicación con el apoyo de asesorías profesionales y la participación de la Fundación en asociaciones.
Dentro de su actividad la Comunicación pretende dar visibilidad al trabajo educativo, cultural y de investigación realizado por las diferentes áreas de la
Fundación: el Centro Cultural Padre Félix Varela, el Instituto de Estudios Eclesiásticos, la Cátedra de Música Sacra, el Instituto de Bioética Juan Pablo II y las obras de restauración del bicentenario edificio del Centro Cultural.
También dentro de su misión esta la sensibilización a potenciales donantes sobre la importancia de su apoyo financiero a la obra de la Fundación al tiempo que desarrolla un plan de Transparencia Institucional que proporcione información detallada de la actividad, financiación y resultados de la Fundación Cardenal Jaime Ortega.
Asimismo, se dará difusión a convocatorias de cursos, eventos, becas y oportunidades de formación dentro y fuera de Cuba.
Garantizar un personal fijo y los medios necesarios para este fin también formara parte de sus objetivos. Por ello se tendrá un local para la organización de la publicidad, la administración y la contabilidad de la Fundación.
Para lograr sus objetivos, se utilizarán medios de comunicación como: sitios web, redes sociales, prensa radio y televisión.
El número de beneficiarios es la suma de todas las personas que a su vez se benefician de las distintas actividades, toda vez que el fruto principal de esta actividad es potencias a las demás: bien sea por el contacto con personas que puedan hacer donativos, o por servir de puente para alianzas interinstitucionales, o por aumentar el impacto en la sociedad cubana.
Entre las personas jurídicas con las que se interactúa están las instituciones educativas de Cuba, empresas así como instituciones eclesiásticas de Cuba y el mundo.
B. Recursos humanos a emplear en la actividad
| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|---|---|---|
| Personal asalariado | 5,00 | 4.040,00 |
| Personal con contrato de servicios | 5,00 | 4.040,00 |
| Personal voluntario | 1,00 | 100,00 |
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|---|---|---|
| Personas físicas | 14.600,00 | |
| Personas jurídicas | 124,00 |
D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Desarrollar y mantener la WEB de la Fundación Cardenal Jaime Ortega | Número de visitantes activos en el primer año | 15.000,00 |
| Comunicación transparente con Instituciones, Donantes y Visitantes de la FCJO | Número de interacciones con instituciones y personas naturales únicas | 200,00 |
| Desarrollar presencia en Redes Sociales | Número de seguidores en redes sociales | 15.000,00 |
A7. Eventos culturales
Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Cuba
Descripción detallada de la actividad prevista: El Centro Cultural tiene entre sus objetivos el frecer el aporte propio de la Iglesia a un desarrollo activo del sector de pensamiento del país, en consonancia con la misión histórica que desarrollaron el Seminario de San Carlos y el Padre Félix Varela, fuentes de inspiración para la labor del Centro Cultural. Otro de sus objetivos es complementar el papel formador del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, ofreciendo espacios que fomenten la vinculación efectiva de sus alumnos y las disciplinas académicos que estudian, con diversas expresiones de la creación cultural en el país.
Incluye los eventos organizados en el Centro Cultural Padre Félix Varela que tienen incidencia en alguna de las diversas facetas del mundo de la cultura. Se relacionan los previstos para el año natural 2021:
- Conferencias y simposios: Simposio en ocasión de la celebración del Día de la Cultura Nacional: dos conferencias complementarias sobre un tema central relacionado con la celebración.
- Serie de conferencias bimestrales sobre grandes intelectuales y pensadores católicos cubanos.
- Jornadas mensuales de la Biblioteca.
- Simposio sobre el impacto social y cultural de la inmigración española a Cuba
- Encuentros de debate: Encuentros trimestrales de debate “En Diálogo” de la Revista Espacio Laical sobre temas sociales polémicos.
- Serie de encuentros trimestrales de debate sobre temas científicos de actualidad.
- Exposiciones de artes plásticas: Tres exposiciones de artes visuales: dos de pintura/escultura y una de fotografía
Actividades relacionadas con las revistas
- Celebración del Concurso de Palabra Nueva
- Lanzamiento de la Revista Vivarium (2 números)
- Lanzamiento de libro con selección de textos de Espacio Laical
Actividades de cine
- Exhibiciones cinematográficas semanales
- Taller de jóvenes realizadores vinculado con la Muestra Joven del ICAIC
- Archivo audiovisual de la Arquidiócesis de La Habana: filmación, edición y registro de todas las actividades arquidiocesanas relevantes. Los beneficiarios son aquellas personas e instituciones que participan en las diferentes propuestas culturales, o tienen convenios de colaboración.
B. Recursos humanos a emplear en la actividad
| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|---|---|---|
| Personal asalariado | 12,00 | 940,00 |
| Personal con contrato de servicios | 56,00 | 4.360,00 |
| Personal voluntario | 80,00 | 200,00 |
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|---|---|---|
| Personas físicas | 3.300,00 | |
| Personas jurídicas | 48,00 |
D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Contribuir al desarrollo del pensamiento social cubano | Participantes en espacios de intercambio cultural | 800,00 |
| Contribuir al desarrollo del pensamiento social cubano | Evaluación de la calidad de los espacios de 0-10 | 7,00 |
| Contribuir al desarrollo del pensamiento social cubano | Visitas significativas al sitio web | 1.500,00 |
| Complementar la formación de otras instituciones de la Iglesia | Visitas a exposiciones | 500,00 |
| Complementar la formación de otras instituciones de la Iglesia | Complementar el papel formador del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, ofreciendo espacios que fomenten la vinculación efectiva de sus alumnos y las disciplinas académicas que estudian, con diversas expresiones de la creación cultural en el país | 90,00 |
| Complementar la formación de otras instituciones de la Iglesia | Evaluación de la calidad de los espacios de 0 – 10 | 7,00 |
2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
| RECURSOS | ACTIVIDAD Nº1 | ACTIVIDAD Nº2 | ACTIVIDAD Nº3 | ACTIVIDAD Nº4 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -2.040,00 | -25.300,00 | -2.500,00 | -19.660,00 |
| Gastos de personal | -15.500,00 | -59.850,00 | -94.700,00 | -7.000,00 |
| Otros gastos de la actividad | -97.250,00 | -50.600,00 | -92.800,00 | -73.400,00 |
| Proyectos, Eventos, Investigación | 0,00 | -37.700,00 | -72.800,00 | -19.640,00 |
| Reparaciones y mantenimiento del edificio | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Becas a estudiantes en el extranjero | 0,00 | -10.600,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Licencia de Software para consultoría empresarial | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Actividades administrativas | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de ampliación de locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.760,00 |
| Gastos de Mantenimiento | -250,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | -11.000,00 | 0,00 | -4.700,00 | -6.750,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | -240,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -125.790,00 | -135.750,00 | -198.640,00 | -106.810,00 |
| Inversiones | ||||
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 3.970,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 3.970,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 129.760,00 | 139.250,00 | 202.840,00 | 106.810,00 |
| RECURSOS | ACTIVIDAD Nº5 | ACTIVIDAD Nº6 | ACTIVIDAD Nº7 |
|---|---|---|---|
| Gastos | |||
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | -2.980,00 | -2.010,00 |
| Gastos de personal | -9.400,00 | -3.520,00 | -1.820,00 |
| Otros gastos de la actividad | -38.870,00 | -30.900,00 | -3.300,00 |
| Eventos, Exposiciones, Espacios de Intercambio, Conectividad | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 |
| Proyectos, Eventos, Investigación | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proyecto de música sacra para niños | -13.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presentaciones de la Fundación en Madrid y New York | 0,00 | -30.900,00 | 0,00 |
| Gastos de Mantenimiento | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -48.270,00 | -37.400,00 | -7.130,00 |
| Inversiones | |||
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 48.270,00 | 37.400,00 | 7.130,00 |
| RECURSOS | TOTAL ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | |
| Aprovisionamientos | -54.490,00 | -54.490,00 | |
| Gastos de personal | -191.790,00 | -191.790,00 | |
| Otros gastos de la actividad | -387.120,00 | 0,00 | -387.120,00 |
| Eventos, Exposiciones, Espacios de Intercambio, Conectividad | -3.300,00 | -3.300,00 | |
| Proyectos, Eventos, Investigación | -152.140,00 | -152.140,00 | |
| Reparaciones y mantenimiento del edificio | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| Becas a estudiantes en el extranjero | -20.600,00 | -20.600,00 | |
| Licencia de Software para consultoría empresarial | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| Actividades administrativas | -27.000,00 | -27.000,00 | |
| Gastos de ampliación de locales | -53.760,00 | -53.760,00 | |
| Proyecto de música sacra para niños | -13.870,00 | -13.870,00 | |
| Presentaciones de la Fundación en Madrid y New York | -30.900,00 | -30.900,00 | |
| Gastos de Mantenimiento | -5.550,00 | -5.550,00 | |
| Amortización del inmovilizado | -22.450,00 | -22.450,00 | |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | |
| Gastos financieros | -240,00 | -240,00 | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | -3.700,00 | -3.700,00 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | |
| Total gastos | -659.790,00 | 0,00 | -659.790,00 |
| Inversiones | |||
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 11.670,00 | 11.670,00 | |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | |
| Total inversiones | 11.670,00 | 0,00 | 11.670,00 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 671.460,00 | 0,00 | 671.460,00 |
3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
| RECURSOS | TOTAL |
|---|---|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 9.000,00 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 7.800,00 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 0,00 |
| Aportaciones privadas | 344.370,00 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 361.170,00 |
Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
| OTROS RECURSOS | TOTAL |
|---|---|
| Deudas contraídas | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS | 0,00 |
Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar
- Aportaciones privadas 344.370€:
- Kirche in Not para Actividades Culturales 6.000€ anuales.
- Cáritas Noruega para el Instituto de Estudios Eclesiásticos 116.000€ anuales.
- Fundación Cuba Emprende para el Centro de Desarrollo Empresarial 149.690€ anuales.
- Universidad Católica de Valencia, Kirche in Not y Adveniat para el Instituro de Bioética 66.680€ anuales.
- Universidad de Ratisbona para la Cátedra de Música Sacra 6000€ anuales.
- Herencia legada por Elizabetta Batistta del orden de 700 000€. Depositados por S. E. Cardenal Jaime Ortega en una cuenta del Arzobispado de La Habana y pendiente de asignación.